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中国测试技术研究院2020年省级部门整体支出绩效评价报告
上传日期:2022-07-08
来源:本站

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中国测试技术研究院下属10个二级预算单位,均为独立核算公益二类事业单位。包括:中测院机关、力学研究所、电子研究所、辐射研究所、声学研究所、光学研究所、化学研究所、流量研究所、机械研究所、生物研究所。

(二)机构职能

中国测试技术研究院的主要职能是:1.国家计量基标准研究:建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准291项。2.计量检定与校准:依据国家计量授权依法开展计量检定服务;依据中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。3.产品检验与检测:获得中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作;4.工程测试与评价:针对国民经济建设和民生工程领域需求,提供专业和高水平测试与评价服务。

(三)人员概况

中国测试技术研究院2020年末实有在职人员407人(均为财政补助人员),离休人员3人,退休人员639人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

中国测试技术研究院2020年财政拨款收入9322.51万元。2020年初预算安排财政拨款收入7476.88万元,预算执行中追加目标考核及离退休人员生活补助1162.11万元、科研项目经费1083万元。

(二)部门财政资金支出情况

中国测试技术研究院2020年财政拨款支出9322.51万元。其中:基本支出5830.41万元,主要包括人员经费和公用经费,用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出3492.1万元,主要包括科研项目经费、中央财政引导地方科技发展专项资金、省级科研院所基本科研业务费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》等有关规定,中国测试技术研究院2020年深入贯彻落实省委省政府的安排部署,加强组织领导,狠抓关键节点,加快预算绩效管理实施步伐,着力完善预算绩效管理制度,推动部门预算资源配置效率和使用效益不断提升。一是从严从紧加强预算管理,严格按照批复的部门预算执行,从严控制不同预算科目、预算级次或支出项目间的预算资金调剂使用。二是在保障机构正常运转和日常工作需要的同时,从严控制压减非急需非刚性支出,深入挖掘存量资金潜力,不断提高财政资金使用效益。三是加快部门预算执行,严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付,2020年财政拨款预算执行率95.89%。四是加快政府采购预算执行,严格按照批复预算编制全年政府采购实施计划,并与预算执行进度相衔接。五是进一步加强预算绩效管理工作,按照高质量发展的要求,统筹谋划预算绩效管理,以结果为导向、强调成本效益、硬化责任约束,努力实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果,为全院事业发展提供有力保障。六是加强重点项目管理,实现了对100万元以上的项目预算绩效目标、绩效监控和绩效自评全覆盖,绩效管理实现了扩面增量。七是强化评价结果应用,针对绩效自评和评价中发现的问题,及时归纳、总结问题存在的深层次原因,采取积极措施予以纠正,确保评价结果得以充分应用,逐步建立“预算编制有目标、实施过程有监控、实施完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”预算绩效管理机制。

(二)结果应用情况

中国测试技术研究院2020年度部门整体支出和项目支出绩效评价自评报告基本格式规范、内容完整、观点客观、建议举措操作可行。根据财政厅工作部署,按统一时间、统一格式、统一要求将2020年部门预算绩效目标随同部门预算同步公开;将2019年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标完成情况随同部门决算同步公开。认真分析研究评价报告反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,将重点项目实际取得的绩效与绩效目标比对,制定整改措施,及时整改落实。探索建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制和考核结果通报制度,不断强化绩效评价结果反馈及应用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

中国测试技术研究院经自评认为:在履职效能方面,工作目标设定依据充分,目标内容总体比较合理,科研检测校准等核心业务发展情况较好,预算资金投入产出效果明显。在管理效率方面,预算编制程序上规范合规,预算管理、收支管理、资产管理和业务管理都有比较完备的规章制度和内控机制,部门支出结构总体稳定,固定资产利用率较高。在社会效应方面,检测校准业务工作对促进经济发展、保护生态环境、保障生命安全、减少财产损失等方面具有积极而重要的作用,社会效应呈现良好发展态势,行业影响力逐步提升,社会公众满意度总体较高。在可持续性方面,质量体系不断完善,能力建设不断加强,服务意识不断提升,检测收入稳步增长,科技创新取得新成果,成果转化、技术服务有效推进,核心技术攻关有所突破,高层次高学历人才引进已显成效。

根据2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系,中国测试技术研究院2021年度部门整体支出绩效评价总评分为86.6分(部门自评满分为90分)。

(二)存在问题

预算绩效管理作为一种新的管理理念和方法,实践时间短、起步迟,对预算绩效管理的意义认识不足,尤其是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。落实全面实施绩效管理的要求急需提高对绩效管理工作的认识,转变重投入轻结果的惯性思维。     

年度工作目标在细化程度和可衡量方面存有不足,工作完成时效性有待加强,对部分业务经费应加大投入产出效益。省财政预算经费保障机制还不健全、不平衡、不稳定。预算编制的科学性方面还有待加强,预算绩效目标设置的精细化、科学化水平还有待提升,项目支出进度偏慢。

(三)改进建议

我院将按照省委省政府关于全面实施预算绩效管理的重大部署,切实发挥国家级科研院所带头作用,加强制度建设,明确绩效管理责任,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,加快预算绩效管理信息化建设,打破“信息孤岛”和“数据烟囱”,促进业务、财务、资产等信息互联互通,实现信息数据资源共享共用。进一步提升科技开发和检校服务质量和水平,加大科技成果转换力度,更好服务经济高质量发展。

预算绩效管理工作站位高,政策性强,操作具有一定难度,是一项需要单位全员参与的综合性工作。目前,绩效意识远未达到进脑入心的要求,还需进一步加强宣传培训,只有内化于心才能外化于行,在全员参与下促进花钱与办事、绩效与责任的深度融合。

科研检测校准能力继续向国际先进水平看齐。提供的各项专业技术服务最大程度满足科研、行业和企业用户的精准化需求。进一步优化业务布局,加快现代化进程,进一步激活科技创新、成果转化、人才培养机制。

 

中国测试技术研究院                

                                     2021年4月7日                   


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